解決方案以客戶價值為驅動，融合企業戰略、業務、預算、資金、核算、稅務、審計多個視角，為企業提供預算目標調整工具、控制引擎工具、數據分析工具，實現企業財務、人力、信息等數據價值的“縱橫貫通”。方案通過銀河麒麟高級服務器操作系統V10提供安全、穩定、高效的基礎運行環境，結合東華軟件以全面預算管理產品為軸的企業服務數字化系列產品，借助分析建模、機器學習、自動處理等智能技術，搭建技術與業務的溝通橋梁，為客戶建立相關數字管理模型。推動數據與業務場景的融合，形成適合企業自身的智慧型全面預算管理平臺。

• 芯片架構：兆芯、海光

• 操作系統：銀河麒麟高級服務器操作系統V10

• 應用軟件：厚盾全面預算管理軟件V6.0

• 基礎軟件：達夢數據庫V8、華為GaussDB數據庫、東方通中間件V7.0、金蝶V9.0、V10、寶蘭德中間件V9.5等

• 基礎運行平臺依托銀河麒麟操作系統，安全、穩定、高效、靈活

• 兼容性強、易于拓展

• 多維多種方式編制建模操作系統

• 靈活多樣智能化預算編制

• 既精準又柔性的控制引擎

• 彈性便捷的預算變更調整

• 支持形成深度預算分析結果

• 靈活自定義的績效考評

• 強大多維的數據交換中心

• 豐富完備的基礎信息平臺

全面預算管理體系框架

解決方案緊盯戰略、服務決策、賦能業務，構建“雙主線”體系，既以戰略為引領關注企業發展方向性和目標性，又以業務為基礎關注資源配置的科學性和合理性；構建神經中樞形成大小“雙閉環”，既為企業發展把脈護航，又為關鍵業務把脈賦能，融合戰略、業務、資金、核算、稅務、審計等多個視角，借助分析建模、機器學習、自動處理等智能技術，形成自主創新的全面預算管理平臺，通過編制建模、預算編制、控制引擎、變更調整、預算分析、績效考評、數據中心、智慧平臺八大功能，幫助企業持續提升績效。

解決方案幫助客戶解決集團企業統一戰略目標制定、加強集團管控、業務發展賦能、深化業財聯動、動態經營監測、科學績效評價等問題，還有經濟增速放緩后企業迫切的降本增效需求、企業數字化轉型等問題。應用場景主要體現在：

• 預算編制過程和任務的管理

預算編制過程可按照行業板塊、組織機構、預算內容、工作類型進行逐層分解，涉及預算編制階段、編制任務、編制進度、責任單位、責任人等。解決方案將這些N上N下的復雜編制過程結合項目管理思路，進行可視化圖表呈現，便于清晰地跟蹤和組織。

• 預算編制數據基于業務自動生成

為了更加貼近業務實際，預算編制的數據可通過建立業務的模型來驅動計劃。解決方案將預算數據在實際的歷史數據或基礎業務數據基礎上按照既定規則自動計算形成，使預算“算”出來而非“編”出來。

• 根據預算指引和控制業務活動

企業需要借助預算來指引和控制日常各種經營業務活動，但存在各項經營業務偏離既定預算的情況。解決方案支持按不同責任主體、業務事項、預算項目，靈活設置不同控制規則及規則的組合，對收入、成本費用、采購、投資、資金等各類關鍵領域提供預算控制引擎，解決可能的預算與實際執行脫節問題。

• 企業業務變動和組織變動引起的預算調整

企業經營過程中經常會發生業務變動或組織變動，需要增強企業預算管理的靈活性，快速適應這些變化。解決方案提供中期預算調整、專項預算調整、日常預算變更等多種預算變更方式，滿足基準內、基準外，動用預留預算、預算劃轉、經費留用、預算版本變更等場景在調整范圍、控制規則、審批流程上的不同需求。

• 預算分析及經營績效評價

在對預算和實際進行對比分析，以找到存在的問題和業務改進方向時，解決方案能夠提供專業、便捷的在線分析建模工具，以所見即所得的方式拖拽進行分析模型的建模，將設計好的分析報表及分析圖表任意挑選靈活組合，呈現給有權限的用戶，并支持看板之間的聯動、跳轉、鉆取等。

• 某交通運輸企業全面預算管理系統

建設內容：項目采用國產自主創新路線建設全面預算管理平臺，一期圍繞財務預算完成編制、執行控制、調整和分析的閉環管理；二期完成生產、收入、變動成本等核心業務預算編制及平臺建設；三期完成各類業務預算編制，業務、財務一體化；四期以戰略為導向，實現預算分析、決策層應用。

建設成效：精細化梳理分清編制責任、審批責任、執行責任，助力成本管控及績效分析評價。每年可降低約500人天體系配置和5000人天的預算編制工作量。預算編制周期縮短約兩個月，可進行三上三下的編制過程；構建了基礎支撐一體化平臺和智能經營決策平臺，發揮管理者和決策者的需求價值驅動和戰略導向作用，形成業財生態化信息體系。

• 某金融企業全面預算管理系統

建設內容：打造基于銀河麒麟操作系統的預算管理系統，完成預算體系梳理、年度預算編制、網絡報銷管控、集中支付管理、支出合同管理及查詢統計分析。

建設成效：在自主創新的安全性和穩定性基礎上，有效提高企業經營效率，實現集約型預算管理：預算編制周期由六個月縮短到四個月，報銷周期由兩周內縮減到一周內，財務相關數據可實時查詢；通過統計預算編制情況和合同執行情況，為績效考核奠定了數據基礎；基于全面預算管理系統運行中發現的管理，持續優化管理流程和管理制度，形成了責任權利清晰透明的全業務覆蓋、全員參與、全過程管控的全面預算管理體系，倒逼了管理流程優化。

• 某金融企業全面預算及財務統一平臺系統

建設內容：構建基于銀河麒麟操作系統的預算管理和財務統一平臺，實現預算管理、合同臺賬管理、票據管理、資金管理、稅務管理、憑證管理、綜合分析等。

建設成效：通過與其他業務系統建立接口，實現基礎信息、業務數據、資金數據、核算數據、票據信息、稅務數據的加工、存儲及集中管理，形成了統一的數據中心；通過對接其他相關業務系統的數據，滿足企業不同層級決策人員的數據分析需求；借助管理駕駛艙，為高層決策者提供直觀的預算數據及實際數據支持，提供了統一的決策中心。